Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0019/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: |
Slovenský plynárenský |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
nedoplatok plynu od 1.1.2023 do 28.2.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
6383,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2023 |
Dátum úhrady: |
14.02.2023 |
Súbor: |
FD_0019_23 |
Zverejnené: |
22.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov